发布时间：2022-06-06 热度：

用友财务软件U8+服务5月份高频问题集锦来了，你想要的都在这！

1.卷积后查看报告，提示有未分摊费用，是共用材料剩余，本期无需处理，下期自动分摊。现在供应链和成本进行核对，就差这一笔，需要如何处理？

本月不需要处理，查询成本报表时，勾选包含原材料剩余就可以看到这个数据。该材料剩余金额下月会按共用材料分配率分配。

2.存货与总账对账时，1月份对账界面显示的总账期初余额与总账模块的期初余额不一致。

由于查询时【包含总账未记账凭证】选择了为【是】，而总账年结后，又恢复了之前年度的记账，使得之前年度还有未记账的凭证导致；例如：21年一张凭证金额为100，记账，转到22年，则总账期初余额为100，此时恢复了21年凭证记账，但22年期初余额还是100，并没有恢复为21年的当前余额，所以包含未记账时，对账界面就是期初100+未记账100=200；对此，请查询时不包含未记账凭证查询，或对之前年度的凭证进行记账即可。

3.人员变动了部门，考勤人员部门正确，但是异常处理和刷卡数据部门错误或者不显示数据。

部门做了变动，需要在考勤异常处理中点击同步。

4.库存管理中控制了不允许超可用量出库，为什么还有负结存数量或者负可用量？

1、结存是与查询期间绑定在一起的，而现存量表是根据库存有关选项实时反映收发数量的，有一种情况例如该存货编码当前没任何结存，先做了后边日期的入库单导致可用量足够，然后再做前边日期的出库单，这种情况是符合可用量控制逻辑的，但是查库存台账或者收发存汇总表如果截止日期在入库日期之前，那么只能统计到出库单，其结存就是负数量。

2、如果做单据之前，库存可用量控制中，预计出库量中没勾选待发货量，这种情况下做发货单超发了是可以保存审核的，然后再把预计出库量-待发货量勾选上，就会形成负可用量。

5.同一天做了两笔背书都是冲销应付账款，都是选择付款申请单冲销的，其中一笔正常核销了，一笔系统自动生成了付款单，核销的时候也能过滤到这笔付款单，什么原因？

因为其中一笔付款申请单是参照采购发票生成的，可以正常核销掉，但是另一笔是参照采购订单生成的，冲销后系统自动生成一笔预付款的付款单，还需要手工核销一次才可以。

6.调拨单、形态转换单等单据生成的其他出入库单如何实现能自动审核？

账套库下执行语句修改隐含参数：Update AccInformation set cValue ='true' where cCaption like '%是否自动审核库存生成的单据%' and cSysID='st'

特殊情况：其他出入库单有审批流情况下不支持自动审核。改了隐含参数也不会自动审核。

7.U8+V13.0版本存货核算中打开流水账，输入任意过滤条件后查询出现“将expression转换为数据类型int时出现算术溢出错误”如何处理？

问题原因：

由于报表对表头自定义项5、表体自定义项13与表体自定义项14进行了汇总处理，其汇总数超过了字段本身的数值范围，导致查询报错；

解决方案：

请在报表上的视图—到uap中设计视图中，将上述栏目属性中的【是否计算汇总】修改为【否】保存后再次查询即可正常。

8.进入移动审批报错，提示：

请求失败：检索 COM 类工厂中CLSID 为 {C95C7D3E-A490-41A1-8F24-8D5BE9ABC7BF}的组件失败，原因是出现以下错误：8007000e 存储不足，无法完成此操作。（异常来自HRESULT:0x8007000E(E OUTOFMEMORY)).

1、请事先备份应用服务器注册表;

2、修改注册表：

HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession ManagerSubSystemsWindows --> SharedSection = 

1024,3072,512

只把这个512(或768)替换为2048，其他内容不修改。

可改善在IIS调用“前台COM”对象时容易出现错误的问题。

3、重启服务器电脑后生效。

关注：若后续又出现了该问题，还是采取这个办法，修改这个值，将2048调大即可，例如：改成20480，原则上它的值小于物理内存。

9.3月的生产订单，4月有退料导致有在产，在产不想体现，需要怎么调整？

4月份退料但没有完工，所以归在期末在产上，4月份产生的期末在产，客户业务已经做到5月份，客户需要在5月份把在产品数据调整掉。 

建议方案：

1.在5月份关闭生产订单，

卷积界面选择：订单关闭在产金额自动生成入库调整单。

系统会判断，如果能取到对应的入库信息，卷积后就会生成入库调整单调整掉（如果取不到对应的入库信息，就不会生成调整单）。

2.如上述方案不能自动生成入库调整单，

可到期初在产品调拨，调拨类型选择：在产品调拨，调拨到本月有完工的其他产品上调整掉.

10.工资变动计算提示遇到1-9公式计算错误，查看公式设置界面只有8条公式。

1、打开工资类别-设置-选项-扣税设置中不扣税；

2、进入人员档案，是否扣税为是，全选替换是否计税为否3、工资变动计算正常。（此类问题出现一般为升级数据）

11.销售订单移动审批报错提示：保存前插件报错：构造"PFERSyncProxy.CommonEvent"对象失败，原因：Retrieving the COM class factory for component with CLSID (95D9C2C7-8405-4906-BCB4-C621DC675656} failed due to the following error: 8007000e 存储不足，无法完成此操作。(Exception from HRESULT: 0x8007000E (E_OUTOFMEMORY)).

如果没有购买PLM，也不使用PDM接口，在API资源管理器-销售订单-事件下所有的PDM接口，属性中取消‘启用’勾选，即停用插件，问题解决。

12.采购订单显示审批中，现在无法审批，撤销也无法撤销，重新发布中没有这个单据，已经写入审核人。

审批流设置问题，其他条件下没有终审节点导致，协助将采购订单恢复到开立状态，后续修改审批流，重新发布。

13.材料出库单参照不到生产订单?

此类下游单据参照不到上游订单问题，基本的排查思路是：

一、前台常规排查：

1、上游订单是否已经执行完毕；

2、上有订单是否已经关闭。是否尚未审核；

3、参照时的查询条件是否正确，直接的办法是清除其他非必输条件，直接用单据号过滤；

4、相应存货档案属性与当前业务不吻合导致无法参照到；

5、单据流程中有中间环节不能跳过，例如有领料申请、质检等等；

二、后台数据问题：

6、参照界面栏目表有无效字段导致后台终止执行查询无法参照到；

7、上游单据写入的已执行量有误导致无法参照到；

8、单据有关标志异常；

数据问题需要跟踪参照过程，排查有关语句的where条件。

14.多辅助核算明细账打印预览，数据不完整，凭证摘要、科目、金额显示空白;明细账打印预览正常，点击打印报错：“运行时错误‘13’ 类型不匹配”？

凭证摘要有特殊字符或者不可见字符（水平制表符等）导致，可以修改凭证摘要，或者重新录入凭证解决。

15.非标生产订单保存后再修改生产数量，为什么不会同步修改MRP净算量？导致完工入库数量不等于生产数量！

这是非标生产订单与标准生产订单的区别点之一！非标订单在软件定义中主要用于返修，下单数量一般是返修数量，而返修不一定保证可以全部产出，如：下达20个可能产出只有10个。而MRP净算量代表可接受完成数量，按此数量控制完工数量！所以非标生产订单保存后再修改生产数量时，不自动同步更新mrp净算量，需要手工修改mrp净算量！

16.进入固定资产模块报错：本机或网络出现问题！部件‘vcf132.ocx’或其附件之一不能正确注册：一个文件丢失或无效.

路径C:WindowsSysWOW64下缺少oc30.dll文件，从正常环境拷贝oc30.dll文件到C:WindowsSysWOW64，然后以管理员身份运行cmd，执行regsvr32命令注册该文件。

17.采购管理里面的付款申请单参照采购订单或发票未申请付款的数量金额不对是怎么回事？

如采购订单有一行记录，入库分行，开票也分行了；订单付款申请了50%，在发票复核后，直接点请款，则只能请款一部分金额；这种情况下，需要到付款申请单界面参照发票生成，金额就是正确的。由于发票界面点请款和付款申请单界面参照发票生成其处理逻辑不同，因此当发票和订单行不是一一对应时，且采购订单之前已做过付款申请的情况下，需要到付款申请单界面参照生成即可。

18.发货单设置分仓库打印后原来备注处的内容就变了，怎么能保留原来的备注内容？

在发货单中点击打印下拉-打印选项中将“在分页打印时将合计打印在备注栏”勾选取消，再去预览查看。

19.做了销售退货申请单，已审核，做销售退货单时参照不到？

销售退货申请单数量为正数所致，弃审后将申请数量修改为负数并批复审核后再参照生成退货单即可。

20.登录用友U8开放平台客户端，点参数配置就返回登录界面，无法配置参数.

将U8开放平台官网http://open.yonyouup.com/和 https://u8open.diwork.com 加入IE信任站点，兼容性视图，同时清除ie缓存。

21.收到客户的承兑后，在系统中录入票据，票据要转给其他客户抵消退款，怎么处理？背书只能背书给供应商。

目前票据背书只能背书给供应商，所以要背书给客户的话，需要通过以下步骤处理：

1、在供应商档案中将客户添加为供应商档案；

2、票据背书给新增加的这个供应商，票据背书后会形成预付账款的付款单，生成凭证：借预付账款，贷应收票据；

3、在应付系统中做转账，应付冲应收，选择预付冲预收，供应商选择新增加的供应商，客户选择对应客户，预付冲预收后，生成凭证：借预收账款，贷预付账款。这样处理后预付账款正负抵消了，应收票据减少，另一个客户的预收账款减少。